东软载波(300183)首次公开发行股票并上市的补

来源: www.luyouqiwo.com| 2011-11-08 16:30

  国浩律师集团()事务所作为青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“股份公司”)本次公开发行股票并在创业板上市项目的专项法律顾问,已为公司申请公开发行股票并在创业板上市出具了《国浩律师集团()事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)和《国浩律师集团()事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”)。

  100783号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及所附的《青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”),《反馈意见》要求发行人律师对发行人本次发行上市所涉及的相关问题进行核查并发表意见。

  《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号――公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规和其他规范性文件的有关,本着律师行业的业务标准、规范和勤勉尽责,遵照中国证券监督管理委员会的要求,出具《国浩律师集团()事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书一》(以下简称“本补充法律意见书”)。

  为出具本补充法律意见书,国浩律师集团()事务所已严格履行职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人的有关经营活动以及本次发行申请的性、真实性、准确性进行了补充核查验证,以确保本补充法律意见书不存在虚假记载、性陈述及重大遗漏。本补充法律意见书须与《法律意见书》、

  《律师工作报告》一并使用,《法律意见书》、《律师工作报告》中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。除非上下文另有所指,本补充法律意见书所使用的简称含义与《法律意见书》和《律师工作报告》使用的简称含义一致。

  2006年,发行人当时的四名自然人股东崔健、胡亚军、王锐、范仲立的配偶出资设立青岛莱客软件有限公司(以下简称“青岛莱客”),专门为发行人低压电力线载波通信产品的软件部分进行研发;2008年11月,发行人聘用了青岛莱客全部员工、合并了青岛莱客全部业务,2009年5月青岛莱客注销。请发行人对以下问题补充说明并披露,请保荐机构、律师、申报会计师核查并发表意见,并将青岛莱客纳入尽职调查范围。

  (一)请参照创业板招股说明书准则对发行人的信息披露要求,全面披露青岛莱客的具体情况,包括但不限于设立的背景和具体原因、设立时由当时发行人四名自然人股东的配偶作为青岛莱客股东的原因、设立时间、办公场所、出资来源、股权结构及演变情况、实际控制人及其基本情况、报告期内公司员工及其构成,青岛莱客成立后即向发行人提供510万资金的真实原因及资金来源,报告期内青岛莱客主要财务数据,结合青岛莱客设立以来出资、业务经营、纳税等方面逐一说明并披露青岛莱客最近三年经营的性、是否存在重大违法行为,补充提供青岛莱客营业期间各年度经审计的财务报表。

  东软有限主要从事低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务,并为客户提供完整的电力线载波通信抄表系统及系统解决方案。东软有限股东在从事主营业务过程中,发现低压电力线载波通信技术方面缺乏统一的行业标准和国家标准,在“一流企业做标准”的思想下,东软有限股东认识到制定低压电力线载波通信系统标准常必要的,可以通过成立的软件公司,从事该技术标准的研发、推广和相关软件产品的销售,进而制定统一的并被业内认可的低压电力线载波通信系统标准,最终实现将自主知识产权对外许可使用并收取使用费的营销及盈利模式。软件公司拟以东软有限为首个客户,并计划不断扩大客户群至整个低压电力线载波通信行业内的公司。

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